NO | STAKEHOLDER | ISU TERKAIT | KEBUTUHAN | HARAPAN |
---|---|---|---|---|
INTERNAL | ||||
1 | Wali Kota | SMAP |
|
|
2 | Sekda | SMAP | LHP | |
3 | Inspektur | SMAP | LHP |
|
4 | Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) | SMAP |
|
Sarana dan prasarana di penuhi untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas JFT. |
Penegakan disiplin yang adil | Komitmen pimpinan terhadap penegakan disiplin terhadap seluruh pegawai | |||
Pembinaan dan solusi masalah audit | Pelayanan JFT pada kegiatan konsultansi. | |||
5 | Fungsional Umum | SMAP | SOP, sarana dan prasarana | Sarana dan prasarana di penuhi untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas |
Penegakan disiplin yang adil | Komitmen pimpinan terhadap penegakan disiplin terhadap seluruh pegawai | |||
Eksternal | ||||
1 | BPK | SMAP | Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) dan kerugian daerah | 1. Temuan hasil pemeriksaan di selesaikan |
2. Temuan tidak berulang | ||||
3. Kepatuhan terhadap peraturan | ||||
2 | BPKP | SMAP | Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan | 1. Temuan hasil pemeriksaan di selesaikan |
2. Temuan tidak berulang | ||||
3. Kepatuhan terhadap peraturan | ||||
3 | KPK | SMAP | Renaksi KPK | 1. Tidak terjadi pelanggaran aturan 2. Tidak terjadi kasus penyuapan dan kecurangan 3. Selalu mentaati peraturan dan perundangan terkait dengan anti korupsi dan penyuapan 4. Menjadi agen perubahan dalam penerapan SMAP |
4 | Ombudsman | SMAP | Laporan Pengaduan Masyarakat | 1. Pengaduan dapat diselesaikan |
2. Pelayanan di laksanakan dengan baik | ||||
5 | DPRD KOTA Bogor dan DPRD Prov Jawa Barat | SMAP | LHP | Tidak terjadi kasus penyuapan dan kecurangan |
6 | Kejaksaan | SMAP | LHP | Laporan Hasil Pemeriksaan Valid dan tidak terjadi kecurangan |
Audit Investigatif | Laporan Hasil Pemeriksaan Valid dan tidak terjadi kecurangan | |||
7 | Kepolisian | SMAP |
|
Laporan Hasil Pemeriksaan Valid dan tidak terjadi kecurangan |
8 | Kemenpan RB | SMAP | LAKIP RB |
|
9 | Inspektorat Prov. Jawa Barat | SMAP | TLHP | Temuan hasil pemeriksaan di selesaikan |
10 | Perangkat Daerah | SMAP |
|
|
11 | Penyedia Barang dan Jasa | SMAP |
|
|
12 | Stakeholder terkait | SMAP |
|
|