HARAPAN DAN KEINGINAN STAKEHOLDER

NO STAKEHOLDER ISU TERKAIT KEBUTUHAN HARAPAN
INTERNAL
1 Wali Kota SMAP
  • LHP
  • Memastikan tidak terjadi praktek-praktek penyuapan dalam kegiatan pengawasan dan pembinaan
  • Menjadikan penerapan SMAP sebagai early warning ketika terjadi penyuapan
  • Salah satu bentuk pemenuhan terhadap penataan peraturan dan perundangan khususnya terkait dengan anti koprusi dan penyuapan
  • Pelayanan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kota Bogor berjalan sesuai visi dan misi
  • Menjadi agen perubahan dalam penerapan sistem anti penyuapan khususnya dibidang pemerintahan
  • Menghindari praktek penyuapan dalam pengawasan dan pembinaan
  • Menjadikan SMAP sebagai tools dalam meningkatkan kredibilitas Inspektorat Daerah Kota Bogor
2 Sekda SMAP LHP
3 Inspektur SMAP LHP
  1. APIP dalam melaksanakan tugasnya tidak menerima sesuatu dalam bentuk apapun
  2. Memiliki Komitmen dan Integritas
  3. Tidak terjadi temuan yang berulang
  4. Meningkatkan assurance Jabatan Fungsional tertentu (JFT)
  5. Patuh terhadap aturan
  6. Peningkatan kompetensi JFT
  7. Penerapan SNI ISO 37001:2016 berjalan dengan baik
4 Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) SMAP
  1. SOP dan Pedoman Pengawasan
  2. Diklat
  3. Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana di penuhi untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas JFT.
Penegakan disiplin yang adil Komitmen pimpinan terhadap penegakan disiplin terhadap seluruh pegawai
Pembinaan dan solusi masalah audit Pelayanan JFT pada kegiatan konsultansi.
5 Fungsional Umum SMAP SOP, sarana dan prasarana Sarana dan prasarana di penuhi untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas
Penegakan disiplin yang adil Komitmen pimpinan terhadap penegakan disiplin terhadap seluruh pegawai
Eksternal
1 BPK SMAP Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) dan kerugian daerah 1. Temuan hasil pemeriksaan di selesaikan
2. Temuan tidak berulang
3. Kepatuhan terhadap peraturan
2 BPKP SMAP Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan 1. Temuan hasil pemeriksaan di selesaikan
2. Temuan tidak berulang
3. Kepatuhan terhadap peraturan
3 KPK SMAP Renaksi KPK 1. Tidak terjadi pelanggaran aturan
2. Tidak terjadi kasus penyuapan dan kecurangan
3. Selalu mentaati peraturan dan perundangan terkait dengan anti korupsi dan penyuapan
4. Menjadi agen perubahan dalam penerapan SMAP
4 Ombudsman SMAP Laporan Pengaduan Masyarakat 1. Pengaduan dapat diselesaikan
2. Pelayanan di laksanakan dengan baik
5 DPRD KOTA Bogor dan DPRD Prov Jawa Barat SMAP LHP Tidak terjadi kasus penyuapan dan kecurangan
6 Kejaksaan SMAP LHP Laporan Hasil Pemeriksaan Valid dan tidak terjadi kecurangan
Audit Investigatif Laporan Hasil Pemeriksaan Valid dan tidak terjadi kecurangan
7 Kepolisian SMAP
  • LHP
  • Tukar menukar data dan atau Informasi
  • Peningkatan kapasitas sumber daya manusia
  • Kemudahan mekanisme penanganan laporan atau pengaduan
Laporan Hasil Pemeriksaan Valid dan tidak terjadi kecurangan
8 Kemenpan RB SMAP LAKIP
RB
  • Penilaian LKIP dan RB baik
  • Selalu mentaati peraturan dan perundangan terkait dengan anti korupsi dan penyuapan
  • Menjadi agen perubahan dalam penerapan SMAP
9 Inspektorat Prov. Jawa Barat SMAP TLHP Temuan hasil pemeriksaan di selesaikan
10 Perangkat Daerah SMAP
  • LHP
  • Kemudahan informasi terkini
  • Kemudahan komunikasi
  • Kecepatan laporan
  • Kecepatan tindaklanjut
  • Laporan Hasil Pemeriksaan Valid dan tidak terjadi kecurangan
  • Tidak meminta dan memberi sesuatu kepada pegawai terkait dengan kompensasi pelasanaan pengawasan dan pembinaan oleh Inspektorat Daerah Kota Bogor
  • Tidak bekerjasama dengan oknum pegawai untuk hasil temuan
11 Penyedia Barang dan Jasa SMAP
  • Penagihan pembayaran tidak dipersulit
  • Pembayaran sesuai dengan kesepakatan dengan Inspektorat Daerah Kota Bogor
  • Memberikan perlakuan yag sama kepada seluruh penyedia barang dan jasa Inspekorat Daerah Kota Bogor
  • Personel Inspektorat Daerah Kota Bogor tidak meminta mark up harga terhadap barang yang dipesan
  • Pemesanan yang berkelanjutan
12 Stakeholder terkait SMAP
  • Kemudahan informasi terkini
  • Kemudahan komunikasi
  • Kecepatan tanggapan
  • Selalu mentaati peraturan dan perundangan terkait dengan anti korupsi dan penyuapan
  • Menjadi agen perubahan dalam penerapan SMAP

Link